دانشنامه راهکار دانشنامه راهکار مرجع آموزش کلیه نرم افزارهای راهکار می باشد
فاکتور فروش
آموزش نحوه ثبت فاکتور فروش در سیستم یکپارچه راهکار
قبل از پرداختن به نحوه ثبت فاکتور فروش در سیستم یکپارچه راهکار به مقدمات آن می پردازیم.
ابتدا باید اطلاعات اولیه زیر در سیستم معرفی شده باشد تا شما بتوانید فاکتورهای فروش خود را ثبت نمایید. با کلیک بر روی لینک آموزشی هر مورد می توانید آموزش مرتبط با آن را مشاهده نمایید.
-
باید حداقل یک انبار در سیستم معرفی شده باشد و انبارداری برای آن تعیین شده باشد
-
باید حداقل یک کالا در نرم افزار معرفی شده باشد. برای معرفی کالاها وجود حداقل یک سیستم کدینگ در نرم افزار الزامی می باشد.
-
باید حداقل یک مشتری در نرم افزار معرفی شده باشد و برای آن سرفصلهای مربوط به حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی تعیین شده باشد
-
باید حداقل یک مرکز فروش در نرم افزار معرفی شده باشد
-
باید حداقل یک نوع فاکتور فروش در نرم افزار معرفی شده باشد و سرفصلهای مربوط به تولید اسناد اتوماتیک در آن تعیین شده باشد
بعد از اینکه اطلاعات اولیه بالا را معرفی نمودید حال می توانید فاکتورهای فروش را ثبت نمایید. در ادامه به آموزش نحوه ثبت فاکتور فروش می پردازیم.
ابتدا وارد منوی "عملیات برنامه - بازرگانی - فروش - افزودن فاکتور فروش" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد.
بعد از انتخاب منوی مربوطه فرم افزودن فاکتور فروش مشابه تصویر زیر نمایان می شود.
مواردی که با ستاره مشخص شده اند الزامی می باشند و حتما باید برای آنها مقدار وارد نمایید. بعد از اینکه مشابه تصویر مقادیر مشتری، مرکز فروش و نوع فاکتور را انتخاب کردید بر روی دکمه "حواله انبار" کلیک کنید تا فرم زیر به نمایش در آید.
در این فرم اطلاعات انبار مربوطه را انتخاب کنید و دکمه تایید را کلیک کنید.
نکته مهم : اگر فقط یک انبار دارید می توانید گزینه " می خواهم دفعات بعد حواله انبار بصورت اتوماتیک تولید شود" را تیک بزنید. اگر این گزینه را تیک بزنید موقع تایید پیغام زیر نمایش داده می شود.
پیغام مربوطه را با کلیک بر روی Yes تایید کنید. از این به بعد دیگر لازم نیست تا اطلاعات حواله ها را مشخص کنید و همیشه همین اطلاعات در فاکتور ها ثبت می گردد.
بعد از تکمیل اطلاعات سربرگ فاکتور بر روی دکمه "ثبت برگه" کلیک کنید.
قسمت پایین فاکتور که مربوط به افزودن جزئیات (اقلام فاکتور) می باشد فعال می گردد. حالا بر روی دکمه افزودن می توانید اقلام فاکتور را یکی یکی اضافه نمایید. با کلیک بر روی دکمه افزودن صفحه زیر ظاهر می شود که اطلاعات کالا، مقدار و بهای واحد و همینطور در صورت وجود تخفیف یا مالیات را از شما می گیرد.
فیلم آموزشی : صورتهای مالی در ماژول حسابداری از سیستم یکپارچه راهکار
فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار
فیلم آموزشی : نحوه تولید سند اتوماتیک برای بخش خزانه داری
فیلم آموزشی : نحوه لغو عملیات پایان دوره و امکان ویرایش مجدد اسناد
فیلم آموزشی : عملیات ابتدای دوره و سند افتتاحیه در سیستم یکپارچه راهکار
فیلم آموزشی چاپ بایگانی و نکته ای پیرامون چاپ : نحوه ترکیب متن ثابت و پارامترهای گزارش
فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار ریالی (حسابداری انبار)
فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار مقداری
فیلم آموزشی ماژول مدیریت کالا در سیستم یکپارچه راهکار
فیلم آموزشی : نحوه خالی کردن کلی اطلاعات سیستم یکپارچه راهکار
نحوه ویرایش تحویل گیرنده یک دارایی و نکات پیرامون آن در سیستم یکپارچه راهکار
فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت سوم (گزارشات حسابداری)
فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت دوم (افزودن سند حسابداری)
فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت اول (معرفی اطلاعات اولیه)
فیلم آموزش سیستم حقوق و دستمزد راهکار
چرا در گزارشات انبار بارکد کالا را نمایش نمی دهد؟
دسته چکها در سیستم یکپارچه راهکار
حسابهای بانکی در سیستم یکپارچه راهکار
انواع فاکتورهای خرید (تفکیک فاکتورهای خرید از نظر نحوه تولید سند حسابداری)
چگونه از حسابهای شناور در ثبت اسناد حسابداری استفاده نماییم؟
دیدگاه ها(0)
دیدگاه خود را ثبت کنید: